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2019年麻城市科协部门决算公开

信息来源:科协 发布日期:2020-10-16 15:37

一、主要职责

按照中央和省、黄冈市、麻城市关于新时期党的群团工作的总体部署,牢固树立“推动创新、强化服务、拓展提升、开放协同、普惠共享”的科协事业发展理念,团结和带领全市广大科技工作者,坚持“四服务一加强”的工作定位,强“三性”,去“四化”,紧紧围绕市委、政府中心工作,立足创新争先,完善体制机制,强化科普资源共建共享,全面提高公共科技服务能力,有效开展科普宣传教育和科技交流,不断提升全民科学素质。

 

二、单位机构设置情况

麻城市科学技术协会(以下简称市科协)由全市性学会、协会、研究会,企业科协、学校科协(以下简称学会)和乡、镇、街道办事处科协(以下简称乡镇科协)组成,现有市属学会36个,乡、镇、街道办事处科协20个,企业科协4个。麻城市科协机关内设办公室、普及部、学会部,下设机构有市科技馆,共有干部职工21人,退休干部8人,在职干部职工14人,其中市科协机关干部6人,市科技馆干部3人、职工5人,在职14人中,财政供给人员9人,自收自支人员5人。

 

三、2019年部门决算相关情况说明

(一)决算收支增减变化情况的说明

1.收入增减变化情况

2019年决算总收入142.05万元,同比上年减少40%,主要原因是:2019年国家级、省级转移支付专项资金减少。

2.支出增减变化情况

2019年决算总支出142.05万元,同比上年较少40%,其中:项目支出同比减少28%。主要原因:2018年基层科普能力提升计划专项资金80万元,其中:50万元用于黄土岗镇张家墩村菊花科普馆建设,30万元用于科技馆建设。2019年基层科普能力提升计划专项资金65万元,其中:20万元用于黄土岗镇张家墩村菊花科普馆建设,35万元用于科技馆建设,10万元用于社区建设。

3.收入支出结构分析。

科学技术支出142.05.05万元,机构运行112.05万元,科普活动30万元。

(二)“三公”经费支出说明

本部门“三公”经费决算数0.29万元,大力压缩“三公”经费。

1.因公出国(境)费用0万元,下降的主要原因是:因公出国(境)以应邀参加上级单位及其他部门组织的业务培训或考察交流活动为主,未自行组织安排出国活动。

2.落实公务用车改革政策,公务用车保有量0辆,无公务用车购置及运行费用,无因公出国费用。

3.公务接待0.29万元,比2018年大幅下降。下降的主要原因是:严格执行中央八项规定,公务接待减少。

(三)年末结转和结余情况。没有结转结余。

 

四、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

 

五、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从评价情况来看,我单位绩效评价工作进展顺利,按照财政局绩效管理文件要求,组成绩效评价小组,对2019年度预算绩效进行了较为全面、客观、科学的评价,评价结果到达了预期目标,与预算目标相吻合。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我单位整体支出合理科学,产出指标、效益指标、满意度指标均达到90%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看,绩效目标基本上完成,绩效自评等级为良好。

项目绩效自评综述:我单位有3个项目。3个项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是拨付20万元推进黄土岗张家墩村菊花科普展馆提档升级和新品开发。二是35万元用于科技馆建设提档升级,加快科技馆展品更新和新品布展,为积极争取全国科技馆免费开放奠定基础。发现的问题及原因:科技馆展品损耗大更新少,展品陈旧。科普设施设备使用水平较为传统,未及时更新升级维护。三是拨付10万元开展龙池办事处西畈社区科普建设,提升基层社区科普服务能力。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据上年度部门绩效评价结果,我单位通过成立的绩效评价小组,对项目规划进行了进一步论证,以提高项目的质量效益、经济效益和可持续效益为主。一是规范合理安排项目的分配,根据以往年度的收入支出调整,不断细化和规范资金分配方案,梳理把握不可预见性支出规律,以利于业务工作资金的使用效益更科学合理,取得的效益更高。二是根据以往绩效评价反馈的项目的时效性不是特理想的情况,加大了项目执行的跟踪、督导、检查力度,严格监督项目资金的管理,做到不出纰漏。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效评价结果,合理分配资金,使资金发挥最大效率。

六、相关名词解释(请各单位根据单位职能更换)

例:(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(类)

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

麻城市科学技术协会2019年决算公开.XLS

 

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