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麻城市水利和湖泊局2022年部门预算

信息来源:水利和湖泊局 发布日期:2021-12-16 15:34

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第一部分  麻城市水利和湖泊局概况

一、主要职能

二、单位机构设置


第二部分  麻城市水利和湖泊局2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明


第三部分 名词解释 


第四部分 麻城市水利和湖泊局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


第一部分  麻城市水利和湖泊局概况

一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。起草有关市政府规范性文件草案。组织编制全市水资源战略规划、重要河道湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照市政府规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利 用。组织指导水利基础设施网络建设。指导市内河湖库及河口的治理、开发和保护。监督管理河道采砂管理工作,指导河道采砂规划和计划的编制。指导河湖库水生态保护与修复、河湖库生态流量水量管理以及河湖库水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导实施地方配套工程建设。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导有关重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策措施并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,对接做好南水北调、三峡工程移民相关工作,协调推动对口支援等工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨乡镇(办、区、园、场)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

(十四)完成上级交办的其他任务。

(十五)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、单位机构设置情况

内设科室:办公室,计划财务股,水政水资源股(行政审批股、市节约用水办公室),人事股,规划建设和监督股,河湖库股,河湖长制工作股,水旱灾害防御股(水利信息化中心),水土保持和农村水利水电股,移民股。

市水利和湖泊局机关行政编制21名。设局长1名(兼市河湖长制办公室主任),副局长4名(其中1名兼市河湖长制办公室副主任),总工程师1名,总经济师1名;正股级中层干部职数10名。


第二部分  麻城市水利和湖泊局2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

本级预算和所属单位预算合计数是6721.53万元,其中经费拨款(补助)预算2015.82万元,项目资金3080万元,其他资金1625.71万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年预算收入6721.53万元,其中财政拨款收入5095.82元(项目资金3080万元),单位自有收入1625.71万元。2021年预算收入3261.68万元(项目资金52万元),其中财政拨款收入2127.55万元,单位自有收入1134.13万元。收入同比增长106%;2022年预算支出6721.53万元,其中项目支出3080万元,支出同比增长106%。

三、机关运行经费安排情况说明

水利和湖泊局整个系统运行经费全年安排136.55万元,其中:办公费16万,印刷费15万,手续费0.1万,水费1.3万,电费3万,邮电费0.5万,差旅费6万,维修费20万,租赁费1万,会议费5万,培训费1万,公务接待费20万,被装购置费1万,劳务费1.1万,工会经费6万,福利费6.36万,公务用车运行维护费5.76万,其他交通费用8万,税金及附加2万,其他商品和服务支出17.44万。

四、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

2022年招待费预算31万,同比下降50%;公务用车运行维护费5.76万,和上年持平。

(2)按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

无因公出国(境)情况,公务用车运行费5.76万元,公务接待费31万元,无公务用车购置费。

(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

无公务用车购置费。系统只有执法用车一辆,公务用车运行维护费5.76万元。

五、政府采购安排情况说明

水利和湖泊局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》和《关于印发麻城市2021年政府集中采购目录实施方案的通知》,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年暂时安排政府采购预算50万元,其中资产配置预算20万元。后续如有需要再结合工作实际增加采购项目。

六、国有资产占用情况说明

无相关情况。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

杉林河水厂农村饮水安全巩固提升项目2022年度

绩效目标表

填报日期:2021年12月16日                     总分: 100

项目名称

麻城市杉林河水厂农村饮水安全巩固提升工程(2022年度)

主管部门

麻城市水利和湖泊局

项目实施单位

麻城市杉林河水厂项目部

项目类别

1、本级财政预算项目   2、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目  √    2、新增性项目  R

项目类型

1、常年性项目√   2、延续性项目 √    3、一次性项目  R

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

500万元

500万元

100%

20

其中:中央




——

省级




——

地方

500万元

500万元

100%

20

一级指标

二级指标

权重

分值

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(30分)

数量指标

10

农村饮水安全巩固提升受益人口数

5.28万人

5.28万人

10

质量指标

5

工程建设计划完成率

100%

100%

5

5

年度工程质量合格率

≥90%

100%

5

5

概算控制是否基本符合要求

100%

100%

5

时效指标

5

工程完工及时率

100%

100%

5

效益指标

(35分)

社会效益

10

农村饮水安全集中供水率

≥95

100%

10

10

农村自来水普及率

≥85

90

10

生态效益

5

生态环境影响控制及生态效益发挥是否基本符合要求

5

可持续影响指标

5

建设方案和施工质量是否总体符合工程设计或有关规范标准

5

服务对象

满意度

5

受益群众满意度

≥90%

100

5

过程管理

(15分)

项目管理指标

5

项目开工率

100%

100

5

5

是否存在超规模、超标准、超概算项目

5

监督检查指标

5

农村饮水安全项目是否在审计、督查、巡视等指出问题

5

总分

(100分)

100分

偏差大或

目标未完成原因分析


改进措施及结果应用方案


备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:符合得满分,不符合则不得分。

联系人:高锡光                        电话:15897903166

八、其他重要事项的情况说明

新增固定资产--房屋及构筑物1810.46万元,无形资产--土地54.36万元。该两项资产之前一直是挂往来,现经清产核资认定,本次作固定资产和无形资产入账。


第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。


第四部分 麻城市XX局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


水利和湖泊局预算公开.xls

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