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麻城市三河口水库管理处2022年部门预算公开

信息来源:麻城市三河口水库管理处 发布日期:2021-12-16 15:38

目录

第一部分  麻城市三河口水库管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市三河口水库管理处2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市三河口水库管理处2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  麻城市三河口水库管理处概况

一、主要职能

麻城市三河口水库管理处是一座具有灌溉、防洪、发电、供水、养殖等综合利用功能的大(Ⅱ)型水利工程、省级水利风景区。总库容1.69亿立方米,面积6300亩。主要职责:防汛抗旱,减轻灾害损失。水利工程枢纽管理,供水服务,水文监测。

二、单位机构设置

水库于1960年8月建成投入使用,按麻城市人民政府印发的《麻城市三河口水库管理处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(麻政办发〔2006〕55号)核定为市水利管理的正科级事业机构,事业编制70名。2022年共有干部职工53人,财政全额供给人员实有19人,其余人员均属编制内自收自支性质。退休人员36人,另有遗属及落实政策人员15人,水库内设处党政办公室、财务股、工程股、灌溉股、水产股四股一室。

该工程保护着下游8座城镇、75万人的生命财产安全,承担着25万亩基本农田和京九、沪汉蓉铁路及大广、沪蓉高速公路、106国道等交通基础设施的防洪安保任务,运行50余年来,为区域经济社会发展作出了重要贡献。

第二部分  麻城市三河口水库管理处2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

1、收入预算

收入总计676.67万元, 其中:财政经费拨款400.41万元,其他自有收入276.26万元。

2、支出预算

支出总计676.67万元,其中工资福利支出474.99万元(财政拨款390.90万元),对个人和家庭补助支出9.51万元(财政拨款9.51万元),日常公用支出12.16万元(财政拨款0万元),资本性支出0万元,本级支出项目180万元,结转下年支出0万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年预算收入676.67万元,同比2021年预算缩减0.53%,主要是加大了财政拨款幅度;2022年预算支出676.67万元,同比2021年财政拨款预算增长28.21%。

三、机关运行经费安排情况说明

麻城市三河口水库管理处运行经费预算合计12.16万元。

四、政府采购安排情况说明

政府采购资金预算11.64万元,全部是政府采购货物支出。

五、国有资产占用情况说明

国有资产包括固定资产和无形资产,其中固定资产1057.81万元,其中房屋原值36.89万元,构筑物999.44万元,通用设备6.85万元,专用设备13.66万元,用俱装俱0.97万元;无形资产0.6万元,为水库所属山林山权。

六、预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织专班对2022年度一般公共预算支出全面开展了绩效自评,较好地完成了年度工作目标。通过绩效自评工作,促进了预算绩效管理工作地提升,强化了部门预算管理的主体责任,健全了内部管理制度,规范了资金管理行为,提高了财政资金使用效益和部门整体支出管理水平,更好地履行服务工作职责。

七、“三公”经费情况说明

2022年公务接待费6.1万元,较上年下降了8.96%;公务用车运行维护费2.15万元,较上年下降了6.52%,没有发生因公出国出境费用。公务接待费和公务用车运行维护费大幅度下降主要原因是严格执行中央八项规定,压缩了“三公”经费预算安排。

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则,对2022年部门预算中相关名词解释如下:

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括省级专项资金和本级财政专项资金。

第四部分 麻城市三河口水库管理处2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

2022年麻城市三河口水库预算公开表.xls

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