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索引号: 11421100011250325J/2021-01959 组配分类: 财政预决算
发布机构: 政协 发文日期: 2021-12-16
文 号: 有效性: 有效

麻城市政协办公室2022年部门预算公开

信息来源:政协 发布日期:2021-12-16 16:35

麻城市政协办公室2022部门预

    

 麻城市政协2022年部门预算报表公开.xls

第一部分  麻城市政协办公室概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市政协办公室2022度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市政协办公室2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市政协办公室概况

一、主要职能

负责政协湖北省麻城市委员会全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会的会务工作;组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定;负责市政协委员调研、视察、考察、参观、座谈等活动的秘书、联络、服务和具体实施工作;负责政协的对内对外宣传;负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解落实情况;负责与市政协委员,在麻城的省、黄冈市政协委员,人民团体和市委、市人大、市政府的有关部门的工作联系及协调配合工作;负责市政协开展活动的后勤保障工作及承办上级交办的其他工作事项等。

二、单位机构设置

政协湖北省麻城市委员会机关设8个正科级单位,一个正股级公益一类事业单位,分别是办公室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫委员会、文史资料委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会和研究室,麻城市政协机关信息中心。

麻城市政协办公室是政协湖北省麻城市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门,负责向社会公开本单位2022年的部门预算。

第二部分  麻城市政协办公室2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2022年度,本年预算总额为1101.04万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年本年收入预算为1101.04万元,其中:财政经费拨款655.17万元。2022年本年支出预算1101.04万元。其中:1.基本支出991.53万元。包括当年财政经费拨款支出545.66万元。2.项目支出109.5万元。包括当年财政经费拨款支出109.5万元。

2022年总收入1101.04万元,比上年增加327.56万元,增幅42.35%,本年支出1101.04万元,较上年增加327.56万元,增幅42.35%。主要原因是因换届岗位变动,工作人员增加和预算口径变化,人员经费较上年增加。

2022年预算无政府性基金预算支出,未举借政府债务。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年市政协机关运行经费即公用经费40.18万元,其中:办公费3万元、印刷费4万元、电费2万元、邮电0.8万元、差旅费3万元,维护费2万元、公务招待费2.2万元、 工会经费16万元、福利费0.14万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出6.04万元。其中:当年财政经费拨款40.18万元。

机关运行经费较上年减少12.34万元,减幅23.5%。主要原因是2022年预算口径变化,科目调整。

四、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

按规定“三公”经费预算支出与去年基本持平,结合公车改革的实际,测算2022“三公”经费预算支出金额为16.6万元,较2021年预算减少7%

(2)2022年无因公出国(境)费,公务用车购置运行费14.4万元,公务接待费2.2万元。

(3))2022年公务用车运行费14.4万元,

、政府采购安排情况说明

无相关情况

六、国有资产占用情况说明

截至202212月31日,本单位公务用车保有量共5辆,直拨电话费2条

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年对项目经费年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置,并对年度考核指标进行了分类和完善。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于政治协商、民主监督、参政议政、政协委员履职能力提升等工作的产出和具体可量化的成果。

、其他重要事项的情况说明

无相关情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市政协办公室2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


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