目 录
第一部分 麻城市产业发展服务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 麻城市产业发展服务中心2022年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算的汇总预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、“三公”经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 麻城市产业发展服务中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 麻城市产业发展服务中心概况
一、主要职能
负责全市支柱产业（石材、汽配、冶金机械、菊花、油茶等）的规划、发展、管理和服务等工作。贯彻落实国家、省、市关于县域经济发展服务的相关规定和要求，负责对外招商的计划、组织、协调和跟踪服务，参与全市重点产业招商引资工作的宏观管理、政策指导、统计、检查监督和考核调度工作。
二、单位机构设置
产业发展服务中心内设办公室、人事股、生态保护股、经济发展股、政策法规和应急管理股、农业产业发展股、科技信息股（加挂工业产业发展股牌子）、财务股8个职能科室。暂无二级单位。
第二部分 麻城市产业发展服务中心2022年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算的汇总预算
2022年部门预算总收入69389.83万元。其中一般公共预算财政拨款收入3646.11万元，占5.25%；政府性基金预算财政拨款收入65700万元，占94.68%；其他收入43.72万元，占0.06%。2022年部门预算支出总额为69389.83万元，其中：1.人员类项目支出179.96万元；2.运转项目支出9.87万元；3.特定项目类支出69200万元。
二、预算收支增减变化情况说明
截止上报预算时，共有人员16人，其中公益一类10人，公益二类1人，自收自支5人。2021年度的预算总收支为101.45万元，2022年度的预算总收支为69389.83万元，同比增长68298.06%，主要原因一是2021年度的预算全部为财政拨款，2022年度预算编制了政府性基金预算财政拨款收入和其他收入；二是2022年度预算一体化改革，我中心自收自支人员经费纳入预算，非税收入财政统筹安排。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门预算编列机关运行经费9.87万元，主要用于办公费3.5万元、印刷费1.8万元、水费0.5万元、电费1.5万元、差旅费1万元、维修费0.2万元、会议费0.5万元、福利费（女职工卫生津贴）0.07万元，公务用车运行维护费1万元。相比2021年6.4万元，增长54.22%。主要原因是办公费、印刷费增加，福利费（女职工卫生津贴）纳入财政统筹安排。
四、“三公”经费安排情况说明
（1）“三公”经费增减变化原因等说明信息
2022年“三公经费”预算支出为1万元，其中：“公务用车运行费”1万元。同比增长100%，主要是新增公务用车运行及维护费。
（2）“因公出国（境）费”无相关情况。
（3）“公务接待费”无相关情况。
（4）“公务用车购置”无相关情况，“公务用车运行费”1万元，主要原因是新增公务用车运行及维护费。
五、政府采购安排情况说明
无相关情况。
六、国有资产占用情况说明
无相关情况。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，分别是招商工作项目、石材产业园区环保安全工作项目、石材产业园道路等设计基建项目、石材产业园智慧园区建设项目、厦门路泉州路道路亮化绿化项目。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益。
八、其他重要事项的情况说明
无相关情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
十一、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
第四部分 麻城市产业发展服务中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
附件：麻城市产业发展服务中心2022年部门预算表.xls