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索引号: 11421100011250295J/2021-01993 组配分类: 财政预决算
发布机构: 供销社 发文日期: 2021-12-17
文 号: 有效性: 有效

麻城市供销合作社联合社2022年部门预算公开

信息来源:供销社 发布日期:2021-12-17 17:48

麻城市供销合作社联合社2022年部门预算

  

 

  第一部分  麻城市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、单位机构设置

  第二部分  麻城市供销合作社联合社2022度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市供销合作社联合社2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院及省、黄冈市和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。

(二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销社的改革和发展。

(三)按照政府授权,对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。

(四)协调与政府、部门、社会组织的关系,行使本级社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(五)协调各乡镇办供销社之间的经济合作,指导全市供销社的经营管理。

(六)监督、检查各乡镇办供销社执行党和国家方针政策,完成政府委托任务的情况。

(七)承办市政府和上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

麻城市供销合作社联合社内设职能科室6个,机关共41人,其中:在职在编人员17人,退休24人。

第二部分  麻城市供销合作社联合社2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

一)收入预算:2022年部门预算数2886281.59元,其中:经费拨款1939281.59元,单位资金收入947000.00元。

(二)支出预算:2022年部门预算数2886281.59元,其中:人员类项目支出2633313.07元,运转类项目支出252968.52元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年本年收入预算为2886281.59元,比2021年减少424300元,减幅12.82%,2022年本年支出预算2886281.59减幅12.82%万元。主要原因是人员减少,预算口径减少,经费和公用经费相对减少。

三、机关运行经费安排情况说明                                       

2022年部门预算公用经费支出合计252968.52元。其中办公费50000.00元、印刷费20000.00元、水费3000.00元、电费30000.00元、邮电费2000.00元、差旅费28000.00元、租赁费20000元、会议费10000.00元、培训费2000.00元、公务接待费2000.00元、专用材料2000.00元、工会经费22000.00元、其他商品和服务支出61008.52,福利费960.00元 

四、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

2022年财政拨款安排“三公”经费2000元,“三公”经费预算与去年预算安排相比,减少9400.00元,主要是贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约,合理压缩一般性开支,严格控制“三公”经费支出。

(2)按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

(无相关情况)

(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

(无相关情况)

、政府采购安排情况说明

(无相关情况)

六、国有资产占用情况说明

(无相关情况)

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(无相关情况)

、其他重要事项的情况说明

(无相关情况)

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市供销合作社联合社2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 附件5:预算公开-表格模板供销社.xls

 


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