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麻城市委组织部2022年部门预算公开

信息来源:市委组织部 发布日期:2021-12-17 13:23

麻城市委组织部2022年部门预算

  

 

第一部分  麻城市委组织部概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市委组织部2022度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市委组织部2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市委组织部概况

一、主要职能

负责全市组工党建等系列工作

二、单位机构设置

市委组织部内设办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、公务员股、干部教育股、人才工作股、干部监督股(举报中心)、老干部工作股、考核评价股、信息管理股13个股室,下设党员电化教育中心、休干所、老年大学、关工委办公室四个事业单位,机关核定行政编制31个(常委领导编制单列),事业编制14个。现实有人员43人,聘用人员1人。

第二部分  麻城市委组织部2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2022年度,本年预算总额为1845.84万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年度部门预算收入1845.84万元,其中:一般公共预算财政拨款1439.32万元,其他收入406.52万元2022一般公共服务预算支出1845.84万元。其中:基本支出869.52万,公用经费43.31万元,本级项目支出933万元

2022年度部门预算上年增加1079.84万元,增幅141%,预算支出较上年增加1079.84万元,增幅141%。主要原因:一党建专项经费账户与市委组织部账户合并,到村任职大学生工资和基层党建工作经费纳入市委组织部2022年度预算;二是2022年度部门预算中将人员经费缺口纳入预算,保障更加充分;三是人员晋级晋档增资等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年市委组织部机关公用经费43.31万元,其中:办公费8万元、印刷费20万元,水电费3万元、差旅费1万元、维修费1万元,租赁费5万元,会议费2万元,公务接待费1万元,公务用车1万元,其他商品服务支出1.31万元

机关运行经费较上年增加8.91元,增幅25.9%。主要原因是在职人员公用经费由去年人平0.8万元增长至1万元,保障更加充分合理。

四、“三公”经费安排情况说明

本单位无公务出国相关情况,无公务用车购置情况,现有机关公务用车1辆,公务用车运行及维护费预算1万元。公务接待费预算1万元,较上年有所增长,主要因为换届期间公务接待有所增加

、政府采购安排情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,暂时没有安排,后续如有需要再按具体机构及人员增加采购预算。

六、国有资产占用情况说明

无相关情况。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位组织开展部门整体支出绩效评价,能够做到积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过组织开展项目支出绩效自评工作,建立健全了内部管理制度,提高了财政资金使用效益和部门整体支出管理水平,更好地履行本单位工作职责。

、其他重要事项的情况说明

无相关情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市委组织部2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

麻城市委组织部2022年部门预算输出报表.xls

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