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麻城市革命博物馆2022年部门预算

信息来源:文化和旅游局 发布日期:2021-12-17 18:29

目  录

第一部分  麻城市革命博物馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市革命博物馆2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市革命博物馆2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  麻城市革命博物馆概况

一、主要职能

文物保管与保护、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传、考古发掘、相关文物产业经营等。

二、单位机构设置

市博物馆设立“四部一所”,分别为:综合部(内设:办公室、党建办公室、档案室、财务室、人事办公室)、宣教部(内设群工部)、考古部(内设:文物考古勘探队)、安全部(内设:保卫科、文物保管室)、孔庙文物管理所。

第二部分  麻城市革命博物馆2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

麻城市革命博物馆2022年收入预算313.68万元,其中,经费拨款(本级)247.18万元,其他资金66.5万元。

麻城市革命博物馆2022年支出预算313.68万元,其中,人员类项目支出271.72万元,运转类项目支出11.97万元,特定目标类项目支出30万元。

二、预算收支增减变化情况说明

本年度预算金额较去年有所增加,主要表现在:

1.人员类项目支出较去年上涨92.83万元。主要原因为:(1)因人员调入,单位职工数量增加;(2)预算口径不同:差额、自收自支人员全额保障,无编人员按每人每年50000元标准保障。

2.运转类项目支出中经费拨款数较去年上涨5.95万元。主要原因为:预算口径不同——公用经费按每人(不含无编人员)每年3000元标准保障。

3.特定目标类项目支出中,文物保护经费升至30万元,较去年上涨28.1万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年,麻城市革命博物馆机关运行经费支出313.68万元,其中工资福利支出262.72万元,对个人和家庭的补助8.99万元,公用经费项目支出11.97万元,文物保护项目支出30万元。

四、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

“三公”经费中,“公务接待费”为0.2万元,较上年增长0.2万元。

(2)按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”均为0,“公务接待费”为0.2万元。

(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

无相关情况

五、政府采购安排情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。

六、国有资产占用情况说明

截至目前为止,麻城市革命博物馆国有资产均是单位使用,博物馆一层、孔庙文物管理所两侧、城区六乡农民协会旧址两侧有部分门店出租,所涉租金均按规定缴至财政相关账户。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

八、其他重要事项的情况说明

无相关情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市革命博物馆2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

附件:预算公开-博物馆.xls

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