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麻城市乘马会馆文物管理所2022年部门预算

信息来源:文化和旅游局 发布日期:2021-12-17 18:48


目  录

第一部分  麻城市乘马会馆文物管理所概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市乘马会馆文物管理所2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市乘马会馆文物管理所2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  麻城市乘马会馆文物管理概况

一、主要职能

麻城市乘马会馆文物管理所在文旅局、文物局等上级部门的领导下,致力做好保护文化遗产、弘扬革命传统文化、挖掘红色文化资源、文物保护单位维护修缮、文物保护管理。

二、单位机构设置

麻城市乘马会馆自2011年12月成立,是省级文物保护单位以及全省爱国主义教育基地。属文旅局下属的正股级全额供给公益性事业单位。

第二部分  麻城市乘马会馆文物管理所2022年度部门预算情况说明

一、本级预算

㈠、本年度收入预算:乘马会馆预算53.15万元,其中财政经费拨款49.42万元、其他资金3.73万元。

㈡、本年度支出预算:乘马会馆本级预算53.15万元,其中财政经费拨款49.42,其他资金3.73万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年经费拨款补助较2021年增加44.61万元,主要原因是人员经费增加14.01万元;公用经费增加0.6万元;项目支出增加30万元。

三、机关运行经费安排情况说明

乘马会馆运行经费预算53.15万元,其中人员支出22.49万元,日常公用支出0.66万元,文物保护30万元。

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。

六、国有资产占用情况说明

截至目前为止,乘马会馆文物管理所国有资产均是单位使用,无出租出借情况。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

八、其他重要事项的情况说明

无相关情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 乘马会馆文物管理所2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

附件:预算公开-乘马会馆.xls

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