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湖北麻城经济开发区管理委员会2022年部门预算

信息来源:开发区 发布日期:2021-12-17 14:13

目  录

 

第一部分  湖北麻城经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  湖北麻城经济开发区管理委员2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 湖北麻城经济开发区管理委员2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 湖北麻城经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

    (一)依据法律、法规和国家有关规定,制定开发区的行政管理规定并组织实施。

    (二)编制开发区经济和社会发展规划及计划,报市政府批准后组织实施。

    (三)按规定权限审批和审检在开发区内的投资项目,并依法负责开发区的进出口贸易及对外经济技术合作。

    (四)依法进行开发区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作。

    (五)依法管理开发区的财政、税收、国有资产、环境保护、计划生育、社会治安和民政、教育、卫生等工作。

    (六)建设和管理开发区内的各项基础设施和公共设施。

    (七)负责组织和管辖开发区内村级经济发展、社会建设和其他公益事业。

    (八)依据有关法律、法规,保障开发区内的企业依法自主经营。

    (九)领导所属事业机构和市直延伸机构的工作。

    (十)承办市委、市政府交办的其他事项

二、单位机构设置

       麻城经济开发区管委会设党政办公室(党群工作部)、经济发展部、社会事务部、融资招商部、规划建设部、企业服务部6个内设机构,开发区招商服务中心、建设工程管理所和退役军人服务站3个事业单位。

 第二部分 湖北麻城经济开发区管理委员会2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算2022年度,本年财政预算总额为13739.15万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年度,本年财政收入预算13739.16万元,其中:1、财政经费拨款971.16万元,2、政府性基金预算财政拨款收入12300万元,3、其他收入467.99万元。本年支出预算13739.15万元,其中:1、人员类项目支出1002.35万元;2、运转类项目支出36.8万元;3、特定目标类项目支出12700万元。2021年度部门财政预算收入总计11837.86万元,比上年度增幅16.06%,部门财政预算支出13739.16元,比上年度增幅16.06%。主要原因:特定项目支出安排增加,人员增加和工资晋级晋档经费支出预算数增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年安排机关运行经费36.8万元占预算总额的0.27%。主要包括:办公费5万元、印刷费1万、咨询费2万、手续费1万、水电费3.2万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修费2万、会议费0.8万、公务接待费5万元、培训费0.42万元、工会经费4万元、福利费2.36万元、公务用车运行维护费3.88万元、福利费1.42万元、其他商品服务支出3.64万元。

四、“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算总额8.88万元,比2021年预算减少9万元,减幅50.33%。分别如下:

1、公务接待费5万元,与2021年预算减少10万元,减幅66.66%,主要原因是:严格审批程序,厉行节约,压减开支,大力贯彻落实“过紧日子”一些列政策要求。

2、公车购置及运行维护费3.88万元,比上年增加1万元,上升34.72%。

3、因公出国出境费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(上升)0%,主要原因:无出国人员。

五、政府采购安排情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2020-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年暂时没有安排,后续如有需要再按具体机构及人员增加采购预算。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位房屋面积为6490平方米,其中办公房面积约3000平方米,业务用房面积约为2000平方米,其他(不含构筑物)1490平方米;在使用车辆2台,1台为企业服务用车,1台为社会事务用车;无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无相关情况

八、其他重要事项的情况说明

无相关情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 湖北麻城经济开发区管理委员2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


开发区管委会预算公开表格.xls


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