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索引号: 11421100011250302J/2022-00730 组配分类: 财政预决算
发布机构: 福田河镇 发文日期: 2022-05-23
文 号: 有效性: 有效

麻城市福田河镇人民政府2022年部门预算

信息来源:福田河镇 发布日期:2021-12-17 16:13


  

 

第一部分  麻城市福田河镇人民政府概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市福田河镇人民政府2022度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市福田河镇人民政府2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市福田河镇人民政府概况

一、主要职能

(一)加强基层党建

 

1.全面从严治党职责。突出政治功能,加强镇党委自身建设,强化对所辖党组织的领导,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决策部署,确保政令畅通、令行禁止。

 

2.区域化党建职责。强化城乡基层党建系统建设和整体建设,统筹推进社区党建、驻辖区单位党建、行业党建、“两新”组织党建等互联互动、共建共享,引导各方力量积极参与社区发展治理、有效服务居民群众。

 

3.党风廉政建设职责。严格落实党风廉政建设责任制,层层传导管党治党压力,深化标本兼治、正风肃纪,扎实推进惩治和预防腐败体系建设,营造风清气正的政治生态。

 

4.宣传思想工作职责。全面加强基层理论武装、社会宣传、舆论引导、精神文明建设,培育和践行社会主义核心价值观,规范管理基层意识形态阵地,全面落实党管意识形态工作责任制。

 

(二)统筹村级发展

 

1.村民自治职责。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作“三社联动”机制发展完善,加强基层群众性自治组织规范化建设。

 

2.人大政协群团工作职责。负责人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案妇联等(建议)办理,负责工会、共青团、妇联等群团工作。

 

3.财政财务审计职责。落实财政保障和财政管理有关政策,统筹管理镇各类财政配套资金,开展社区财务审计工作。

 

(三)组织公共服务

 

1.公共服务设施建设职责。加强社区服务配套设施和综合服务平台建设,完善社区综合服务功能,促进社区生活性服务业提档升级。

 

2.民生服务职责。落实义务教育、劳动就业、社会保障、医疗保障、低保救助、助老助残、计划生育、双拥等民生保障政策。

 

(四)实施综合管理

 

1.社会管理职责。组织开展区域内街道管理、社会管理、人口管理等工作。

 

2.建设管理职责。协助开展区域内规划建设和国土资源管理工作,协助相关部门和单位做好城市更新、旧城改造、征地拆迁安置等工作。

 

3.环境保护职责。组织开展区域内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作,协助相关部门开展环境保护工作。

 

(五)优化营商环境

 

1.发展规划职责。参与区域内发展规划编制,对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。

 

2.服务经济发展职责。联系和服务辖区内单位、企业及市场主体,指导和服务社区创新创业,积极培育服务居民的社会企业,整合各类社会资源,增强全镇自我造血功能和可持续发展能力。承担乡村振兴等“三农”工作。

 

3.监督管理职责。统筹协调区域内行政执法工作,组织开展日常执法巡查,协助开展区域内综合行政执法、市场监管等工作。

 

4.信息化建设职责。依托“互联网+政务服务”,培育农村新业态新模式,发展农村电子商务,促进村民群众共享经济发展。

 

(六)维护平安稳定

 

1.社会治安综合治理职责。组织开展区域内社会治安综合治理,负责处理群众来信来访,开展综治维稳,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

 

2.应急管理职责。组织开展区域内应急管理,负责区域内安全生产监管,开展食品药品、消防等安全宣传和安全隐患排查,协助处理突发安全事件。

 

3.法治建设职责。组织开展法律宣传等普法工作,开展司法调解、社区帮教和法律进农村工作。

 

4.兵役服务职责。组织开展国防动员和兵役工作。

 

(七)完成市委、市政府交办的其它任务

二、单位机构设置

1、党政综合办公室

 

2、乡村振兴办公室

 

3、组织办公室

 

4、农业办公室

 

5、工业办公室

 

6、民政卫计办公室

 

7、综治信访办公室

 

8、城镇建设办公室

 

9、污染防治办公室

 

10、应急办公室

 

11、退役军人事务服务站

第二部分  麻城市福田河镇人民政府2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2022年度,本年财政预算总额为911.70万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年度,本年财政收入预算911.70万元,其中:财政经费拨款526.77万元,其他收入384.93万元。本年支出预算911.70万元。其中:财政支出预算为911.70万元,1、人员类项目支出865.19万元2、运转类项目支出46.51万元。2021年度部门财政预算收入总计426.61万元,比上年度增幅较大,部门财政预算支出426.61万元,比上年度增幅较大。主要原因:填报预算口径发生一定变化,人员增加及工资晋级晋档、日常公用支出预算数增加,项目经费增加。

   三、机关运行经费安排情况说明

2022年我镇运行经费46.51万元,占预算总额的5.1%。主要包括:办公费10万元、印刷费5万、咨询费3万、水电费14万元、公务接待费4万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费3万元,其他费用7.32万元。

  1. “三公”经费安排情况说明

    2022年“三公”经费财政拨款预算总额7万元,比2021年预算持续减少,主要原因是:严格审批程序,厉行节约,压减开支,大力贯彻落实“过紧日子”一些列政策要求。

    、政府采购安排情况说明

    2022年严格按照政府采购程序进行采购。

    六、国有资产占用情况说明

    2022年,我单位占有房屋6655平方米,单位价值50万元以上通用设备0台,价值100万元的以上通用设备数量为0。

    七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2022年我镇所有项目全部为经常性项目及延续性项目,无重点项目预算。根据下达的工作要求、结合单位的实际工作情况,绩效目标如下:一是合理安排财政各项支出,确保各项工作正常运转,使管理更加科学化、制度化、精细化,不断提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。二是将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

    、其他重要事项的情况说明

    无相关情况

    第三部分 名词解释

    一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    十一公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    十二机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

    第四部分 麻城市福田河镇人民政府2022年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

     

部门收支总表
预算01表单位:万元
收          入支             出
项目预算数项目(按支出功能分类)预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入526.77201一般公共服务支出745.21支出类别分类911.70
二、政府性基金预算财政拨款收入204公共安全支出一、人员类项目支出865.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入205教育支出    工资福利支出769.59
四、财政专户管理资金收入206科学技术支出    对个人和家庭的补助95.60
五、单位资金收入384.93207文化旅游体育与传媒支出二、运转类项目支出46.51
  其中:事业收入208社会保障和就业支出51.22    公用经费项目支出46.51
     上级补助收入210卫生健康支出41.89    其他运转类项目支出
     附属单位上缴收入211节能环保支出三、特定目标类项目支出
     事业单位经营收入212城乡社区支出    本级支出项目
     其他收入384.93213农林水支出    转移性支出项目
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出部门预算支出经济分类911.70
219援助其他地区支出301工资福利支出769.59
220自然资源海洋气象等支出302商品和服务支出46.51
221住房保障支出73.37303对个人和家庭的补助95.60
222粮油物资储备支出307债务利息及费用支出
224灾害防治及应急管理支出309资本性支出(基本建设)
227预备费310资本性支出
229其他支出311对企业补助(基本建设)
230转移性支出312对企业补助
231债务还本支出313对社会保障基金补助
232债务付息支出399其他支出
233债务发行费用支出
234抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计911.70本年支出合计911.70本年支出合计911.70
六、上年结余结转结转下年结转下年
    其中:一般公共预算
       政府性基金预算
       单位资金
收入总计911.70支出总计911.70支出总计911.70

                                                                                                                                                                                                                     

部门收入总表
预算02表单位:万元
单位编码单位名称总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入上年结余结转
一般公共预算政府性基金预算单位资金
123456789101112131415
合计911.70526.77384.93
27农村财政管理局911.70526.77384.93
 086 麻城市福田河镇人民政府911.70526.77384.93
  086001  麻城市福田河镇人民政府本级911.70526.77384.93

                                                                                                                                                                                                                           

部门支出总表(支出功能科目)
预算03表单位:万元
功能科目编码科目名称单位编码单位名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
公用经费项目支出其他运转类项目支出
123456789
合计911.70865.1946.51
27农村财政管理局911.70865.1946.51
 086 麻城市福田河镇人民政府911.70865.1946.51
2010301行政运行  086001  麻城市福田河镇人民政府本级745.21698.7046.51
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  086001  麻城市福田河镇人民政府本级48.8148.81
2089999其他社会保障和就业支出  086001  麻城市福田河镇人民政府本级2.412.41
2101101行政单位医疗  086001  麻城市福田河镇人民政府本级20.9920.99
2101103公务员医疗补助  086001  麻城市福田河镇人民政府本级20.9020.90
2210201住房公积金  086001  麻城市福田河镇人民政府本级73.3773.37


财政拨款收支预算总表
预算04表单位:万元
收          入支             出
项目预算数项目(按支出功能分类)合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入526.77201一般公共服务支出423.06423.06支出类别分类526.77526.770.000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入204公共安全支出0.00一、人员类项目支出480.26480.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入205教育支出0.00  工资福利支出461.48461.48
206科学技术支出0.00  对个人和家庭的补助18.7818.78
207文化旅游体育与传媒支出0.00二、运转类项目支出46.5146.51
208社会保障和就业支出51.2251.22  公用经费项目支出46.5146.51
210卫生健康支出20.9920.99  其他运转类项目支出0.00
211节能环保支出0.00三、特定目标类项目支出0.00
212城乡社区支出0.00  本级支出项目0.00
213农林水支出0.00  转移性支出项目0.00
214交通运输支出0.00
215资源勘探信息等支出0.00
216商业服务业等支出0.00
217金融支出0.00部门预算支出经济分类526.770.000.00
219援助其他地区支出0.00301工资福利支出461.48461.48
220自然资源海洋气象等支出0.00302商品和服务支出46.5146.51
221住房保障支出31.4931.49303对个人和家庭的补助18.7818.78
222粮油物资储备支出0.00307债务利息及费用支出0.00
224灾害防治及应急管理支出0.00309资本性支出(基本建设)0.00
227预备费0.00310资本性支出0.00
229其他支出0.00311对企业补助(基本建设)0.00
230转移性支出0.00312对企业补助0.00
231债务还本支出0.00313对社会保障基金补助0.00
232债务付息支出0.00399其他支出0.00
233债务发行费用支出0.00
234抗疫特别国债安排的支出0.00

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

一般公共预算支出表
预算05表单位:万元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
公用经费项目支出其他运转类项目支出
123456789
合计526.77480.2646.51
2010301423.06376.5546.51
 2010301行政运行086001麻城市福田河镇人民政府本级423.06376.5546.51
208050548.8148.81
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出086001麻城市福田河镇人民政府本级48.8148.81
20899992.412.41
 2089999其他社会保障和就业支出086001麻城市福田河镇人民政府本级2.412.41
210110120.9920.99
 2101101行政单位医疗086001麻城市福田河镇人民政府本级20.9920.99
221020131.4931.49
 2210201住房公积金086001麻城市福田河镇人民政府本级31.4931.49

 

 

                                                                                                                                                                                   

一般公共预算基本支出表
预算06表单位:万元
经济科目编码经济科目名称单位编码单位名称基本支出
小计人员类项目支出公用经费项目支出
1234567
合计526.77480.2646.51
27农村财政管理局526.77480.2646.51
 086 麻城市福田河镇人民政府526.77480.2646.51
30101基本工资  086001  麻城市福田河镇人民政府本级147.46147.46
30102津贴补贴  086001  麻城市福田河镇人民政府本级186.24186.24
30103奖金  086001  麻城市福田河镇人民政府本级11.8911.89
30107绩效工资  086001  麻城市福田河镇人民政府本级2.182.18
30108机关事业单位基本养老保险缴费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级48.8148.81
30110职工基本医疗保险缴费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级20.9920.99
30112其他社会保障缴费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级2.412.41
30113住房公积金  086001  麻城市福田河镇人民政府本级31.4931.49
30199其他工资福利支出  086001  麻城市福田河镇人民政府本级10.0010.00
30201办公费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级10.0010.00
30202印刷费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级5.005.00
30203咨询费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级3.003.00
30205水费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级4.004.00
30206电费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级10.0010.00
30217公务接待费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级4.004.00
30229福利费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级0.190.19
30231公务用车运行维护费  086001  麻城市福田河镇人民政府本级3.003.00
30299其他商品和服务支出  086001  麻城市福田河镇人民政府本级7.327.32
30305生活补助  086001  麻城市福田河镇人民政府本级18.7818.78

 

 

                                                                                                                                                 

一般公共预算“三公”经费支出预算表
预算07表单位:万元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称“三公”经费支出
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行及维护费
12345678910
合计7.003.003.004.00
27农村财政管理局3.004.00
 086 麻城市福田河镇人民政府3.004.00
2010301行政运行  086001  麻城市福田河镇人民政府本级7.003.003.004.00


 

                      

政府性基金预算支出表
预算08表单位:万元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
公用经费项目支出其他运转类项目支出
123456789

 

 

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