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索引号: 11421100011250280J/2021-02113 组配分类: 财政预决算
发布机构: 龟峰山风景区 发文日期: 2021-12-17
文 号: 有效性: 有效

麻城市龟峰山风景区管理处2022年部门预算

信息来源:龟峰山风景区 发布日期:2021-12-17 14:48

麻城市龟峰山风景区管理处2022年部门预算



目  录

第一部分 麻城市龟峰山风景区管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 麻城市龟峰山风景区管理处2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市龟峰山风景区管理处2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


第一部分  麻城市龟峰山风景区管理处概况

一、主要职能

1、依据国家法律、法规和有关规定,制定景区行政管理并组织实施。

2、负责景区资源调查、评价和申报工作。

3、负责景区的规划编制、项目申报、资源保护、开发建设和经营活动进行统一管理。

4、履行龟山茶场原管理职能。

5、承办上级交办的其他社会事务。

二、单位机构设置

麻城市龟峰山风景区管理处内设机构:党政综合办公室、旅游开发部、经济发展部和社会事务部。

第二部分  麻城市龟峰山风景区管理处2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

1、本年度收入预算:管理处单位预算238.84万元,其中财政经费拨款164.71万元、其他资金74.13万元。

2、本年度支出预算:管理处本级预算238.85万元,其中人员项目支出224.9万元,运转项目支出13.95万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年经费拨款补助较2021年增加86.12万元,主要原因是2021年度部分人员未纳入预算,2022年度单位19人全额纳入预算。

三、机关运行经费安排情况说明

管理处机关运行经费预算238.85万元,其中人员支出224.9万元,日常公用支出13.95万元。

四、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

管理处“三公经费”预算3万元,较上年无增减变化。

(2)按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”预算2万元、“公务接待费”预算1万元,较上年无增减变化。

(3)“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 

五、政府采购安排情况说明

无相关情况

六、国有资产占用情况说明

无相关情况

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无相关情况

八、其他重要事项的情况说明

无相关情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市龟峰山风景区管理处2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

附件:预算公开--龟峰山风景区管理处.xls


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