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索引号: 11421100011250286J/2021-00264 组配分类: 财政预决算
发布机构: 水利和湖泊局 发文日期: 2021-02-25
文 号: 公开形式:

麻城市水利和湖泊局2021年部门预算

信息来源:水利和湖泊局 发布日期:2021-02-25 11:16

目录

第一部分  麻城市水利和湖泊局概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市水利和湖泊局2021年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市水利和湖泊局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  麻城市水利和湖泊局概况

一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。起草有关市政府规范性文件草案。组织编制全市水资源战略规划、重要河道湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照市政府规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利 用。组织指导水利基础设施网络建设。指导市内河湖库及河口的治理、开发和保护。监督管理河道采砂管理工作,指导河道采砂规划和计划的编制。指导河湖库水生态保护与修复、河湖库生态流量水量管理以及河湖库水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导实施地方配套工程建设。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导有关重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策措施并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,对接做好南水北调、三峡工程移民相关工作,协调推动对口支援等工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨乡镇(办、区、园、场)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

(十四)完成上级交办的其他任务。

(十五)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、单位机构设置

(一)办公室。(二)计划财务股。(三)水政水资源股(行政审批股、市节约用水办公室)。(四)人事股。(五)规划建设和监督股。(六)河湖库股。(七)河湖长制工作股。(八)水旱灾害防御股(水利信息化中心)。(九)水土保持和农村水利水电股。(十)移民股。

第二部分  麻城市水利和湖泊局2021年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

1、收入预算

收入总计3261.67万元,其中:财政经费拨款1767.54万元,行政事业性收费360万元,非税收入1100万元,其他自有收入34.13万元。

2、支出预算

支出总计3261.67万,其中工资福利支出2726.11万元(财政拨款1669.04万元),对个人和家庭补助支出136.36万元(财政拨款26.5万元),日常公用支出102.2万元(财政拨款20万元),资本性支出245万元,持续性项目支出52万元(财政拨款52万元)。

二、预算收支增减变化情况说明

2021年预算收入3261.67万元,比2020年预算收入多153.96万无;2021年预算支出3261.67万元,比2020年预算支出多153.96万元。

三、机关运行经费安排情况说明

水利和湖泊局运行经费预算合计102.2万元。

四、政府采购安排情况说明

政府采购资金预算245万元,其中办公设备购置60万元,房屋维修100万元,院内绿化85万元。

五、国有资产占用情况说明

国有资产包括固定资产和无形资产,其中固定资产211.55万元,其中家用俱84.89万元,通用设备119.28万元,专用设备7.38万元;无形资产14.80万元,其中建设路32号土地14.41万元,原移民办公楼所在地土地以名义价值入账1元,办公软件0.39万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局组织专班对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,共涉及项目4个,涉及金额52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,较好的完成了年度工作目标。通过绩效自评工作,促进了预算绩效管理工作的提升,强化了部门预算管理的主体责任,健全了内部管理制度,规范了资金管理行为,提高了财政资金使用效益和部门整体支出管理水平,更好地履行服务工作职责。

七、其他重要事项的情况说明

单位办公大楼和所在土地暂时没有转固定资产,以上两项目前正在向国有资产管理局申报中,待国有资产管理局批复文件下达后将及时转账。

第三部分 名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则,对2021年部门预算中相关名词解释如下:

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括省级专项资金和本级财政专项资金。

第四部分 麻城市水利和湖泊局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

麻城市水利和湖泊局2021年部门预算表.xls


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