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关于麻城市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

信息来源:财政局 发布日期:2021-03-02 19:06

 

关于麻城市2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

——在麻城市第九届人民代表大会第五次会议上

市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、“十三五”时期财政工作回顾

2020年是“十三五”规划收官之年。“十三五”时期是国内外经济形势异常严峻、复杂多变的五年,但也是我市经济稳中有进,各项社会事业快速发展的五年,更是我市财政工作克难攻坚、砥砺前行的五年。五年来,全市财政部门认真落实财政职能、着力做大财政收入、调整优化财政支出、深化完善财政改革,锤炼建设财政队伍,取得了较为优异的成绩。

(一)壮大财政实力,收支规模不断增大。收入规模不断增大。“十三五”时期,全市财税部门加强收入征管,财政收入快速增长,2019年全市财政收入20.8亿元,是2015年的1.4倍。收入质量不断提升,地方税收收入占一般公共财政预算收入的比重从2015年的65.6%提高到2020年的72.1%。财政实力显著增强,全市财政支出总量从2015年的51.8亿元增加到2020年的80亿元,有效保障了市委市政府重大决策的贯彻落实和经济社会事业发展的需要。

(二)加大财政投入,民生保障不断增强。“十三五”时期,我市民生支出总量达287亿元,民生支出占财政支出的比重始终保持在80%以上。“十三五”时期,我市社会保障事业方面的投入达69亿元,教育方面的投入达59.5亿元,农林水方面的投入达51.3亿元,医疗卫生方面的投入达46亿元,统筹整合扶贫资金达46.3亿元。“十三五”末,我市扶贫、节能环保、医疗卫生、农林水、交通等事业的投入分别是“十二五”末的11.2倍、9.3倍、3.2倍、1.7倍和1.5倍,年均增长率分别为62.1%56.1%26.5%10.8%8%

(三)深化财政改革,推动财政创新发展。“十三五”时期,财政部门开展了一系列改革。一是深化农村集体产权制度改革。我市是全国农村集体产权制度改革第四批整县推进试点单位,2020年,全市446个村(社区)均已如期完成农村集体产权制度改革各项工作,全省产权制度改革考评组四次推广“麻城经验”。二是推进部门预算改革。2018年起推行零基预算试点改革,加大试点单位保障力度,对人员支出实行全保,加大公用经费保障力度。2020年,我市人员经费总额为13.2亿元,是2015年人员经费总额的1.8倍。三是推进乡镇财政体制改革。2017年制订出台了新一轮乡镇财政管理体制,进一步加大对乡镇基本支出的保障力度,提高乡镇招商引资的积极性,理顺了市乡两级财力分配关系。

(四)加强精细管理,管理水平持续提升。一是着力加强政府债务管理。坚持政府债务限额管理,在政府财力范围内举债,政府债务余额在限额之内,债务风险等级为绿色等级。2016年以来,我局共计争取新增债券资金30.5亿元,有力支持了我市重大项目建设。二是着力加强制度建设补短板。五年来,我们以严肃财经纪律为根本,以制度建设为准绳,先后起草出台了政府性基金管理办法、产业基金管理办法、结转结余资金管理制度、财政出借资金管理办法等二十余项规章制度,进一步规范了财政行为。三是着力加强扶贫资金统筹。五年来,我们创新思维方式、创新资金管理办法,加大对涉农资金的统筹力度,现已形成“多个渠道引水、一个水池蓄水、一个龙头放水”的专项扶贫资金池。五年来,累计统筹整合各类涉农专项资金46.3亿元,为我市如期脱贫摘帽提供了强大的财力支撑。

二、2020年财政预算执行情况

2020年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,全市财税部门深入贯彻落实积极财政政策,狠抓财政收入征管,优化财政支出结构,深化各项财税改革,较好地完成年度预算计划。具体情况是:

(一)2020年公共财政预算收支执行情况

1、收入预算执行情况

2020年,全市地方公共财政预算收入完成156403万元,占预算(指调整预算,下同)的107.2%,比预算增加10503万元,增长7.2%,其中:地方税收收入完成112683万元,占年度任务的107.2%;非税收入完成43720万元,占年度任务的107.2%

地方税收收入占地方公共财政预算收入的比重达到72.1%,比上年实绩提高了0.8个百分点。

2、支出预算执行情况: 2020年,全市公共财政预算支出完成441248万元,占预算(年度调整预算,下同)的103%,支出分科目具体情况是:

一般公共服务支出47185万元,比预算增加6194万元,增长15.1%;公共安全支出14207万元,比预算增加1781万元,增长14.3%;教育支出76771万元,比预算增加6425万元,增长9.1%;科学技术支出12335万元,比预算增加261万元,增长2.2%;文化旅游体育与传媒支出5823万元,比预算增加1229万元,增长26.8%;社会保障和就业支出55412万,比预算增加3760万元,增长7.3%;卫生健康支出49232万元,比预算增加617万元,增长1.3%;节能环保支出49665万元,比预算减少4994万元,降低9.1%(减少的主要原因是新增一般政府债券资金减少6014万元);城乡社区支出14552万元,比预算增加1973万元,增长15.7%;农林水支出45975万元,比预算增加3944万元,增长9.4%;交通运输支出28679万元,比预算增加4950万元,增长20.9%;资源勘探信息等支出5470万元,比预算减少10901万元,降低66.6%(减少的主要原因是压缩企业发展资金11400万元);商业服务业等支出3814万元,比预算增加510万元,增长15.4%;金融支出441万元,与预算持平;自然资源海洋气象等支出1744万元,比预算增加68万元,增长4.1%;粮油物资储备支出482万元,与预算持平;住房保障支出4613万元,与预算持平;灾害防治及应急管理支出1687万元,比预算增加538万元,增长46.8%;其他支出12011万元,比预算增加160万元,增长1.4%;债务付息支出11051万元,比预算减少498万元,降低4.3%;债务发行费用支出99万元,比预算减少18万元,降低15.4%

3、预算收支平衡情况:2020年全市本级公共财政预算资金来源528794万元,其中:当年地方公共财政预算收入156403万元,上级补助收入222493万元,调入资金42517万元(其中:从政府性基金预算调入20000万元,从国有资本经营预算调入17200万元,从存量资金调入5317万元),动用预算稳定调节基金9299万元,地方政府一般债券转贷收入98082万元。

当年本级公共财政预算资金运用528794万元,其中:本级公共财政预算支出441248万元,上解支出36556万元,政府一般债券还本支出50990万元。

收支相抵,当年收支保持平衡。

(二)2020年政府性基金预算收支执行情况

2020年本级政府性基金预算收入完成253155万元,其中:国有土地使用权出让收入248851万元,城市基础设施配套费收入2824万元,污水处理费收入1480万元。地方政府专项债券转贷收入56000万元,抗疫特别国债28957万元。当年政府性基金收入合计338112万元。

全年本级政府性基金支出完成312574万元,具体支出科目为:城乡社区支出220650万元(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出216346万元,城市基础设施配套费收入安排的支出2824万元,污水处理费收入安排的支出1480万元);其他支出56000万元,为市人民医院自求平衡专项债券收入安排的支出;付息及发行费用6967万元;抗疫特别国债安排的支出28957万元。

专项债券还本支出5538万元,政府性基金预算调出资金20000万元。

当年收入338112万元,减去当年支出312574万元、专项债券还本支出5538万元和调出资金20000万元,收支相抵,当年收支平衡。

(三)2020年国有资本经营预算收支执行情况

2020年,全市完成国有资本经营收入20558万元,其中:利润收入18583万元,产权转让收入1228万元,其他国有资本经营收入747万元。

国有资本经营支出完成3358万元,按支出科目分:解决历史遗留问题及改革成本支出3358万元。

国有资本经营预算调出资金17200万元。

当年收入20558万元,减去当年支出3358万元,调出资金17200万元,当年收支保持平衡。

(四)2020年社会保障基金预算收支执行情况

2020年,全市实现社保基金收入332400万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入128751万元,城乡居民基本养老保险基金收入54061万元,机关事业单位基本养老保险基金收入46385万元,城镇职工基本医疗保险基金收入31559万元,城乡居民基本医疗保险基金收入69488万元,工伤保险基金收入727万元,失业保险基金收入1429万元。

2020年全市社保基金支出317108万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出121404万元,城乡居民基本养老保险基金支出34117万元,机关事业单位基本养老保险基金支出65845万元,城镇职工基本医疗保险基金支出21214万元,城乡居民基本医疗保险基金支出67925万元,工伤保险基金支出4946万元,失业保险基金支出1657万元。

2020年全市社保基金当年收入332400万元,减当年支出317108万元,结余15292万元,加上年结余186448万元,年末滚存结余201740万元。

(五)政府债务情况

截止目前,省政府核定我市政府债务限额为613210万元,其中:一般债务限额388689万元,专项债务限额224521万元。截止2020年底,我市政府债务余额551207万元,其中:一般债务331691万元,专项债务219516万元,债务余额均在债务限额之内,我市政府债务风险总体可控。

需要说明的是,由于目前各项结算数据尚未完全确定,上述收支执行数均根据年度预算执行情况汇总而成,准确情况待省财政实际结算数据确定后,再就2020年收支变化情况,向市人大常委会作决算报告。

2020年预算执行过程中,我们主要抓了以下几项工作:

(一)聚焦重点难点,支持打好“三大攻坚战”。支持打好精准脱贫攻坚战。2020年,我市精准扶贫投入继续保持增长,当年安排1.45亿元,进一步巩固脱贫攻坚成果。支持打好污染防治攻坚战。争取债券资金1.4亿元,用于乡镇污水处理项目建设和城乡垃圾处理项目建设。本级安排预算0.3亿元,用于“雷霆行动”专项整治。本级安排预算0.35亿元,用于石材产业园污染整治。本级安排预算0.21亿元,用于美丽乡村建设。持续防范化解重大风险。按照“开前门、堵后门”的思路,统筹做好债券使用和风险防控工作,全年累计争取债券资金18.3亿元,其中:新增一般债券4.7亿元,新增专项债券5.6亿元,抗疫特别国债2.9亿元,再融资债券5.1亿元。本级安排债券付息支出1.1亿元,确保政府债券如期兑付利息,防范债券偿还风险。开展出借资金专项清查整治行动。组建出借资金清理工作专班和清收工作专班,多次召开政银企座谈会和专题研究会议,摸清了财政出借资金底数和借款企业现状,采取过硬措施,加大财政出借资金清收力度,累计收回出借资金3.56亿元,切实防范财政资金风险。

(二)坚持增收节支,收支矛盾得到有效缓解。2020年,受疫情影响,我市财政收入呈断崖式下降,加之中央推出力度空前的减税降费政策,财政压力非常巨大,收支矛盾非常突出。一年来,全市财税部门坚持增收节支,收支矛盾得到有效缓解。加强收入征管力度。2020年,全市财税部门克服各种减收因素的不利影响,坚持总量和质量并重,狠抓收入征管不放松,加大对石材行业等重点行业的征管力度,2020年,全市石材产业税收实现5.2亿元。经过多年培育,石材产业已成为我市第一大支柱产业。优化财政支出结构。2020年,为了缓解我市财政收支矛盾,我市进一步优化财政支出结构,对历年本级到期专项资金进行了清理压缩,累计取消和压缩本级专项资金3亿元,确保重点支出需要。加大存量资金盘活力度。制订出台了《进一步做好财政结转结余资金管理工作的通知》,并结合审计部门 “同级审”工作,开展了财政存量资金清理,收回存量资金0.5亿元,对行政事业单位跨时5年以上的暂付款项2亿元进行消化。

(三)守住民生底线,重点支出得到有效保障。加大保工资和保运转力度。2020年,我市把“保工资”放在财政支出首位,加大人员支出保障力度,当年新增预算0.5亿元,用于义务教育教师比较性绩效工资和奖励工资及新机制教师进保,当年新增预算0.6亿元,继续用于差额人员和自收自支人员提高待遇。当年新增预算170万元,用于村副职干部提高待遇。加大疫情防控和企业复工复产保障。2020年,累计安排资金3.6亿元,用于全市疫情防控、确诊患者诊疗、核酸及抗体检测、困难群体救助、医疗设备购置等。安排抗疫特别国债和特殊转移支付新增一般债券3.2亿元,用于全市公共卫生补短板建设。安排资金2643万元,用于落实疫后支持服务业和“惠游湖北”政策。加大保基本民生力度。全年累计支付企业职工和城乡居民基本养老保险待遇资金15.6亿元,保障群众“老有所养”;支付城镇职工和城乡居民基本医疗保险资金8.9亿元,保障群众“病有所医”。加强民生重点项目保障。2020年,安排债券资金8.8亿元用于卫生基础设施项目,安排债券资金2亿元用于交通基础设施建设,安排债券资金1亿元用于市政道路建设,进一步改善人民群众就医、出行环境。

(四)加强财政改革,财政资金管理日益规范。深化农村集体产权制度改革。我市是全国农村集体产权制度改革第四批整县推进试点单位,2020年,全市446个村(社区)均已如期完成农村集体产权制度改革各项工作。进一步加强政府采购改革。进一步扩大政府采购范围,加强政府采购监督管理,全年实现采购规模11.3 亿元,节约资金0.5亿元。进一步加强预算绩效管理和财政投资评审力度。召开了全市全面实施预算绩效管理工作推进会,印发了《麻城市财政投资评审实施办法》《麻城市全面实施预算绩效管理实施方案》等一系列管理制度。全年投资评审金额11.3亿元,审减0.2亿元。聘请专业第三方机构,对本级政府重点投资项目开展事前绩效评估。做好财政信息公开工作。落实推进地方人大预算联网工作,按月上传相关财政收支数据。财政部门按预算法的要求在政府门户网站上公开了预决算,督促各一级预算单位在网上公开了部门预决算,公开率达100%2020年,我市被省政府表彰为“财政支出进度、盘活存量、库款管理、预决算公开、统筹资金等财政管理工作完成情况好市县”。

各位代表,面对新的形势,新的任务和新的要求,我们清醒地认识到当前我市财政经济发展仍然存在一些亟待解决的困难和问题,主要体现在:收入方面,受新冠肺炎疫情影响,收入不确定因素显著增多,财政增收难度越来越大;支出方面,近几年来,“三大攻坚战”支出不断增加,人员供给标准不断提高,加之政府重点项目建设和政府债务还本付息因素,支出压力越来越大,财政收支平衡难度也越来越大。面对困难和挑战,全市财税部门将正视困难,主动应对,按照市委的决策部署,坚定发展信心、明确目标要求,确保完成年度收支任务。

三、“十四五”时期财政主要工作

(一)建立现代财政预算制度。深入推进零基预算管理改革。全面做实做细项目库,所有支出都在要项目库中实打实编制具体项目,所有预算支出全部纳入评审范围。深化预算绩效管理。把绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程,健全“事前绩效评审、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果应用”的预算绩效管理机制。建立完善跨年度预算平衡机制和三年中期预算框架。根据经济形势发展变化和我市实际,按照三年滚动方式编制,与经济社会发展总体规划相衔接,切实提高预算的前瞻性和可持续性。建立完善现代国库管理、政府采购、投资评审、会计管理、政府债务等一系列管理制度,加强财政精细化管理。

(二)建立新的财力组织格局。加大税源调查力度,在确保收入应收尽收、应缴尽缴的基础上,努力提高财政收入质量。完善政府“四本预算”统筹联动和财政资金统筹使用机制。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。深化财政存量资金管理改革,加大结转资金统筹使用力度,对使用低效或长期沉淀的资金统筹用于经济社会发展急需的重点领域和优先保障民生支出。建立新型国有资产管理体制。探索构建政府资金、资产、资源统筹管理的“大资产”格局,优化资产管理制度体系,提高政府驾驭经济能力和抗风险能力。

(三)深化财政支出结构改革。强化财政支出的公共属性,削减不可持续的支出,调整无效和低效财政支出。综合考虑建设需求和财力许可,对教育、社保、医疗卫生、就业、污染污染防治、乡村振兴等重点支出领域予以统筹安排、优先保障。加大财政专项资金跨部门整合力度,建立专项资金评估退出机制。推进完善预算支出标准体系,组织行业主管部门构建分行业、分领域、分层次的预算支出标准体系和核心绩效指标体系,推动绩效指标和标准体系与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准等衔接匹配,建立符合我市经济社会发展需要、具有动态调整机制的支出标准体系。

四、2021年财政预算草案

2021年是中国共产党建党100周年,也是“十四五”规划开局之年,做好2021年财政工作意义重大。全市财税部门将全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神,紧紧围绕市委的决策部署,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,巩固疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务;落实更加积极的财政政策,拓展减税降费成效;坚持过紧日子的理念,贯彻“以收定支、勤俭节约”原则,切实做到有保有压;深化财政管理改革,提高财政管理水平,推动全市财政经济高质量发展,确保“十四五”规划顺利开局。

(一)2021年公共财政预算草案

2021,在认真分析财源结构、潜力、政策和经济形势等因素的基础上,2021年我市地方公共财政预算收入计划安排情况如下:

1、收入预算安排情况

地方公共财政预算收入计划安排198000万元,比上年实绩156403万元,增加41597万元,增长26.6%,其中:

税收收入计划安排147500万元,比上年实绩112683万元增加34817万元,增长30.9%

非税收入计划安排50500万元,比上年实绩43720万元增加6780万元,增长15.5%

地方税收收入147500万元占地方公共财政预算收入198000万元的比重为74.5%,比上年提高2.4个百分点。

一般债券转贷收入预算安排62080万元,其中:新增一般债券转贷40000万元,拟安排用于本级重大投资项目建设,其中:交通基础设施建设20000万元,住建部门市政建设10000万元,城乡垃圾处理项目10000万元;再融资一般债券22080万元,用于到期一般债券还本。

2、支出预算安排情况

按《预算法》规定,2021年,我市将上级提前下达的转移支付收支125091万元均按规范的政府收支分类科目编入了预算草案,因此,2021年收支数据与上年有较大变化。 2021年,全市公共财政预算支出计划安排533030万元,同比(与2020年调整预算比较,下同)增加104781万元,增长24.5%。支出分科目具体情况是:

一般公共服务支出42333万元,同比增加1342万元,增长3.3%;公共安全支出15408万元,同比增加2982万元,增长24%;教育支出74589万元,同比增加4243万元,增长6%;科学技术支出12886万元,同比增加812万元,增长6.7%;文化旅游体育与传媒支出5901万元,同比增加1307万元,增长28.5%;社会保障和就业支出84208万元,同比增加32556万元,增长63%;卫生健康支出64757万元,同比增加16142万元,增长33.2%;节能环保支出39093万元,同比减少15566万元,下降28.5%(主要是债券减少和支出结构调整);城乡社区事务支出17643万元,同比增加5064万元,增长40.3%;农林水事务支出67677万元,同比增加25646万元,增长61%;交通运输支出42695万元,同比增加18966万元,增长79.9%;资源勘探信息支出7608万元,同比减少8763万元(主要是企业发展资金压缩规模),下降53.5%;商业服务业支出2149万元,同比减少1155万元,下降35%(剔除上年上级专项因素,同比增加515万元,增长31.2%);金融监管支出45万元,同比减少396万元,剔除上年专项因素,与上年预算持平;自然资源海洋气象事务支出4164万元,同比增加2488万元,增长148.4%;粮油物资储备等事务支出3524万元,同比增加3042万元,增长631.1%(主要是提前下达的转移支付增加);住房保障支出8788万元,同比增加4175万元,增长90.5%(主要是对差额和自收自支人员的住房公积金进行保障和提前下达的转移支付增加);灾害防治及应急管理支出2552万元,同比增加1403万元,增长122.1%;其他支出18890万元,同比增加7039万元,增长59.4%;债务付息支出12000万元,同比增加451万元,增长3.9%;债务发行费用支出120万元,基本与上年持平;总预备费6000万元,同比增加3000万元。

3、预算收支平衡情况:市本级资金来源总计598860万元,其中:地方公共预算收入198000万元,上级补助收入271489万元,一般政府债券62080万元,调入资金67291万元。

资金运用总计598860万元,其中:地方公共财政预算支出533030万元,上解上级支出43750万元,一般政府债券还本支出22080万元。

资金来源与资金运用相抵,收支平衡。

(二)2021年政府性基金预算草案

2021年,本级政府性基金预算收入计划安排282913万元,其中:国有土地使用权出让收入268000万元,城市基础设施配套费收入3000万元,污水处理费收入1500万元,国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入7704万元,其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入2709万元。政府专项债券转贷收入22800万元。政府性基金收入合计305713万元。

政府性基金预算支出安排255891万元,分科目情况为:城乡社区支出225450万元(其中:国有土地使用权出让收入及专项债券安排的支出220950万元,城市基础设施配套费收入安排的支出3000万元,污水处理费收入安排的支出1500万元);其他支出22800万元,为地方政府专项债券安排的支出;政府专项债券付息支出7641万元。

政府专项债券还本支出29822万元,调出资金20000万元。

政府性基金预算支出255891万元,分项目情况为:

1、征地和拆迁补偿支出24950万元,其中:征地补偿费14950万元;麻城市火车北站扩容征地拆迁补偿支出10000万元。

2、被征地农民补偿支出14000万元,主要用于缴纳被征地农民养老保险补偿资金支出。

3、城市建设支出135000万元,其中:石材产业园及开发区园区招商引资基础设施建设奖补资金支出70000万元;城发集团城市建设支出65000万元。

4、农村基础设施建设支出30000万元,主要用于结算各乡镇土地增减挂钩项目支出。

5、土地出让金中计提的基金7000万元,其中:教育资金2000万元,农田水利建设资金2000万元,保障性住房建设资金3000万元。

6、土地出让业务费支出6000万元。

7、支付破产或改制企业职工安置费4000万元。

8、城市配套费安排的支出3000万元。

9、污水处理费安排的支出1500万元。

10、专项债券付息支出7641万元。

11政府专项债券安排支出22800万元,其中:市红十字会医院医养结合项目2800万元,城区二次供水改造项目5000万元,能投公司城市集中供热项目5000万元,石材铁路专线项目10000万元。

2021年全市政府性基金预算资金来源305713万元,其中:当年地方政府性基金预算收入282913万元,政府专项债券转贷收入22800万元。

当年资金运用305713万元,其中:政府性基金预算支出255891万元,政府专项债券还本支出29822万元,调出资金20000万元。收支相抵,当年收支平衡。

(三)2021年国有资本经营预算草案

2021年,全市国有资本经营收入计划安排48000万元,其中:利润收入35000万元,产权转让收入12500万元,其他国有资本经营收入500万元。

国有资本经营支出计划安排6000万元,按支出科目分:解决历史遗留问题及改革成本支出5500万元,其他国有资本经营支出500万元。

国有资本经营预算调出资金42000万元。

当年收入48000万元,减去当年支出6000万元,调出资金42000万元,当年收支保持平衡。

(四)2021年社保基金草案

2021年,全市社保基金收入预算计划安排352300万元,其中:企业职工基本养老保险基金145028万元,城乡居民基本养老保险基金41362万元,机关事业单位基本养老保险基金收入54613万元,城镇职工基本医疗保险基金30892万元,城乡居民基本医疗保险基金77424万元,工伤保险基金1340万元,失业保险基金1641万元。

2021年全市社保基金支出预算计划安排319936万元,其中:企业职工基本养老保险基金134366万元,城乡居民基本养老保险基金27071万元,机关事业单位基本养老保险基金54613万元,城镇职工基本医疗保险基金24083万元,城乡居民基本医疗保险基金77375万元,工伤保险基金1148万元,失业保险基金1280万元。

2021年全市社保基金当年收入352300万元,减当年支出319936万元,当年结余32364万元,加上年结余201740万元,年末滚存结余234104万元。

五、2021年主要工作任务

围绕2021年财政工作目标任务,我们将认真做好以下工作:

(一)提高财政收入质量。大力开展税源调查,摸清全市税源情况,认真分析我市税源情况,对企业主营收入情况、税收构成情况、税收征收环节等情况进行精准详细的统计分析,争取企业有更多产值和税收贡献留在我市,不断提高税收占地方财政收入的比重。加大财政收入征管力度,特别是加大对黄砂、土地、石材等重点收入征管,确保收入稳定增长。全面落实高质量发展要求,进一步优化招商引资政策导向和评估标准,既重视投资规模,也重视税收贡献,切实提高投入产出的质量和效益。持续抓好优化营商环境各项工作,坚决纠正依靠罚没收入增加地方财政收入的做法,努力提高地方财政收入质量。

(二)持续优化支出结构。坚持过紧日子、过苦日子的思想,继续压缩一般性支出,防止一般性支出反弹。同时大力精简整合会议、差旅、培训等公务活动,努力节约日常经费开支,继续压减“三公”经费。继续深化零基预算改革,建立有增有减、有保有压的预算安排机制。一是加强支出项目管理。全面清理一次性项目和到期项目,到期项目如需继续执行,必须开展绩效评价。对结余结转资金规模较大、执行进度慢、绩效评价结果不理想的项目,要减少预算安排或不再安排。2021年累计压缩本级专项2.56亿元,确保人员经费和本级重点项目资金需要。二是健全专项资金管理机制。严格控制新设专项,继续保留的不再增加额度,建立健全专项转移支付定期评估和退出机制。三是提高预算执行刚性。预算确定后,原则上不再追加预算,严禁无预算或超预算安排支出,提高预算约束力。

(三)统筹保障重点支出。2021年,我们将以保证单位正常运转为首要任务,采取一切可能的措施解除各预算单位的后顾之忧和重点发展之需。一是扩大零基预算改革范围。将所有的一级机关全部纳入零基预算改革范围,将差额和自收自支人员住房公积金和医保纳入保障范围,确保工资保障和正常运转。二是严格落实国家确定的保障标准,通过统筹存量、优化结构等方式,保障教育、养老、医疗、就业等基本民生需求。三是对于优化营商环境、重点项目建设等重点支出,分级分类予以保障。能够市场化运作的,引导社会资本增加投入;符合政府债券发行使用规定的,申报债券资金予以解决;需要部门调整支出结构统筹的,加大结构调整力度。

(四)加强资金统筹盘活。打破原有条条框框,统筹使用各类资金资产,不断提高资金使用效率。部门各项收支包括非税收入、历年结余结转、实拨资金等,全部纳入部门预算管理,原则上新增支出优先使用自有资金,符合条件的通过政府性基金预算和国有资本经营预算保障,剩余不足部分通过调整支出结构解决。加强存量资产管理,在确保国有企业改制稳定推进的基础上,对闲置国有资产进行重点清查整治,作为今后补充公共财政预算收入的重要来源。加大结余结转资金清理力度,对于结余资金和不能按照原规定用途使用的结转资金,严格按照规定收归财政。

(五)深化预算绩效管理。牢固树立绩效理念,将绩效管理实质性嵌入预算管理。完善事前绩效评估制度,所有申请本级专项的项目,必须开展事前绩效评估。加强绩效目标管理,绩效目标设置作为项目入库的前置条件,下达专项资金必须同步下达绩效目标。加大对乡镇土地出让金和土地增减挂钩资金的监管,建立一套从资金分配、结算、使用全过程监管机制,充分发挥资金效益。

(六)切实防范财政风险。继续强化债务风险管控,严守政策红线,严禁新增隐性债务,积极应对债务压力,稳妥化解隐性债务,健全风险处置机制,切实防范债务风险。继续做好财政出借资金专项清查整治工作,加大清收力度,尽可能减少财政资金损失。

各位代表,2021年财政改革发展工作任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导和市政协的支持帮助下,克难攻坚,开拓创新,圆满完成2021年预算收支任务,确保“十四五”开好局,迈好步,以优异发展答卷迎接建党100周年!

2021年预算草案附表.xlsx


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