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  • 索 引 号:011255439-04_A/2019-1021001
  • 分    类:财政预决算
  • 发布机构:档案局
  • 发文日期:2019-10-21 08:28
  • 名    称:2018年麻城市档案局部门决算公开
  • 文    号:

2018年麻城市档案局部门决算公开

2019-10-21 08:28发布机构:档案局
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一、主要职责

市档案局主要职责是贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规,结合本地实际,制订档案工作的规章制度,并组织实施,监督、指导全市各机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作;负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料,维护档案的完整与安全;负责档案史料的编研、出版与公布工作;负责档案统计、分析、综合开发利用档案信息资源,提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题,监督档案文件的销毁等。

二、单位机构设置情况

市档案局属市直一级预算单位,内设四科一室,在编在职12人,退休人员10人。另外,由于档案数字化扫描及目录录入任务加重,公益性岗位8人。

、2018年部门决算相关情况说明

(一)决算收支增减变化情况的说明

1.收入增减变化情况

2018年决算总收入325.17万元,同比上年增加39.9%,主要原因是:一是2018年省级以奖代补专项资金120万元;二是2018年调标增资,人员经费基数增长。

2.支出增减变化情况

2018年决算总支出325.17万元,同比上年增加39.9%,其中:基本支出同比增长0.45%,主要是退休人员由机保局发放的同时, 因落实养老保险制度改革,增加了基本养老保险、职业年金等经费,人员经费支出基数增长等。

项目支出同比增加133.3%。主要原因:2018年省级以奖代补专项资金120万元,其中:50万元用于市档案馆新馆建设,50万元用于福田河乡镇档案馆建设,10万元用于美丽乡村建档拨款;10万元用于弥补业务经费不足。

(二)“三公”经费支出说明

本部门“三公”经费决算数1.7万元,完成了年初预算的100%,与2017年同比下降5.56%。主要原因是严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。

1.因公出国(境)费用0万元,下降的主要原因是:因公出国(境)以应邀参加上级单位及其他部门组织的业务培训或考察交流活动为主,未自行组织安排出国活动。

2.落实公务用车改革政策,公务用车保有量0辆,无公务用车购置及运行费用,无因公出国费用。

3.公务接待费1.7万元,完成了年初预算的100%,与2017年同比下降5.56%,下降的主要原因是:严格执行中央八项规定,公务接待减少。

国内公务接待23批次、170余人次,人均支出80元以内。

(三)机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出(公用经费)9.6万元,完成了年初预算的100%,与2017年同比增长220%,增长的主要原因:一是因落实工会福利政策,积极参与全市组织的工会活动,工会经费增加;二是因推进新馆建设等业务工作,积极组织对外交流学习活动,借鉴先进单位经验,差旅费增加。

(四)政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额8.05万元,其中政府采购货物支出8.05万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

四、关于国有资产占用情况说明

各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金170万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从评价情况来看,我单位绩效评价工作进展顺利,按照财政局绩效管理文件要求,组成绩效评价小组,对2018年度预算绩效进行了较为全面、客观、科学的评价,评价结果到达了预期目标,与预算目标相吻合。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我单位整体支出合理科学,产出指标、效益指标、满意度指标均达到90%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看,绩效目标基本上完成,绩效自评等级为良好。

项目绩效自评综述:我单位有2个项目。2个项目全年预算数为170万元,执行数为120万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是拨付50万元推进建设福田河乡镇,拨付10万元至美丽乡村建档示范村开展建档工作,50万元用于市档案馆新馆建设;二是为干部人事档案清理完善、退役军人和优抚对象信息采集提供了大量的档案服务,全年共为6157人提供8172卷件档案利用,出具档案证明5000余份;完成档案数字化录入案卷级目录2662条、文件级目录43238条、归档文件目录20876条、全文扫描20.1万画幅任务;三是全年完成档案工作目标管理等级考评78家,其中,经考评新晋升省一级9家、省二级1家,经复查继续保持省特级5家、省一级48家、省二级16家。截止目前,经考评或复查达到省二级以上标准且在有效期内全市总计220家,其中省特级12家(机关9家、企事业3家)、省一级192家(机关178家、企事业14家)、省二级28家(全部为机关)。

发现的问题及原因:

1.业务操作规范不完善。各项业务操作规范标准未及时调整更新,缺乏详细的系统性服务指南和相关说明,各业务服务之间未结合实际建立完善的相关联系。

2.设施设备落后。专业设施设备使用水平较为传统,未及时更新升级维护。

3.业务人员水平有待提高。业务人员人手紧张,服务质量需要优化,对我局馆库、档案的不够熟悉,业务人员各项业务操作水平有待提高。

下一步改进措施:

1.建立系统性业务操作规范。及时调整更新各项业务操作规范标准,编写详细的系统性服务指南和相关说明,结合实际在各业务服务之间建立完善的相关联系。

2.及时更新升级专业设施设备。加强对高科技设施设备的科学使用,创新工作方法,提高工作效率。

3.加强档案业务操作规范的培训教育。改善业务人员服务质量,加强对我局馆库、档案的熟悉和了解,提升业务人员各项业务操作水平。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据上年度部门绩效评价结果,我单位通过成立的绩效评价小组,对项目规划进行了进一步论证,以提高项目的质量效益、经济效益和可持续效益为主。一是规范合理安排项目的分配,根据以往年度的收入支出调整,不断细化和规范资金分配方案,梳理把握不可预见性支出规律,以利于业务工作资金的使用效益更科学合理,取得的效益更高。二是根据以往绩效评价反馈的项目的时效性不是特理想的情况,加大了项目执行的跟踪、督导、检查力度,严格监督项目资金的管理,做到不出纰漏。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效评价结果,重新审视预算项目与预算安排的合理性,拟将结合机构改革整合部门职能,合理分配资金,以期使资金发挥最大效率。

六、相关名词解释(请各单位根据单位职能更换)

例:(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(类)

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



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